東莞市2022年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績效自評報告

東莞市

2022年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付

區(qū)域績效自評報告

一、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合組織實施整體情況

為進一步健全涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理工作機制，2019年成立了東莞市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組，2019年出臺了《東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東莞市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合實施方案（試行）的通知》，2020年出臺了《東莞市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理辦法》，2021年9月召開了市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究了我市2022年度省級涉農(nóng)項目遴選上報有關(guān)工作。

二、涉農(nóng)資金預(yù)算及區(qū)域績效目標分解下達情況

2022年省級共下達我市涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金598萬元，考核工作任務(wù)目標13項，其中：2021年11月24日收到省級涉農(nóng)資金406萬元；2022年4月4日收到省級涉農(nóng)資金192萬元。收到省級資金后，我市提前下達2022年省級涉農(nóng)資金406萬元的資金分配方案、區(qū)域績效目標，經(jīng)市政府審定后于2022年1月25日完成向省級報備。2022年省級涉農(nóng)資金192萬元的資金分配方案、區(qū)域績效目標經(jīng)市政府審定后于2022年5月26日完成向省級報備。我市下達市本級部門598萬元。其中：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)3個項目共267.4504萬元，市林業(yè)系統(tǒng)1個項目138.5496萬元，市水務(wù)系統(tǒng)2個項目共192萬元。

市級轉(zhuǎn)下達資金情況如下：

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

2022年，我市共統(tǒng)籌整合各級涉農(nóng)資金802.9456萬元支持6個涉農(nóng)資金項目，其中：省級涉農(nóng)資金598，與省級涉農(nóng)資金共同投入到同一項目或政策的中央資金0萬元，市級資金122.9664萬元，其他資金81.9792萬元。

截至2022年12月31日，各級涉農(nóng)資金共支出668.4257萬元，預(yù)算執(zhí)行率為83%，其中：中央資金0萬元，省級涉農(nóng)資金463.4801萬元，執(zhí)行率78%，市級資金122.9664萬元，執(zhí)行率100%，其他資金81.9792萬元，執(zhí)行率100%。

未能100%形成實際支出的原因如下：

1.個別項目已完工但資金未能在年底前支付完畢。受新冠疫情影響，個別項目雖然2022年底已完工，但未能完成財審，資金未能全部支付。

2.個別項目未能在2022年底前完工。主要原因一是個別水庫移民村組開展工作不夠緊湊，項目前期工作開展較慢，影響了招投標進度。二是受2022年下半年新冠疫情影響，個別項目延誤了工程實施進度和資金支付進度。

（二）項目實施情況。

2022年度，我市共實施涉農(nóng)資金項目6個，市涉農(nóng)辦組織和指導(dǎo)同級主管部門，對照項目年度績效目標開展了項目績效自評。根據(jù)項目績效自評結(jié)果，6個項目基本完成了項目年度績效目標。各類一級項目中：

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。共實施1個項目（屠宰環(huán)節(jié)生豬無害化處理補助409.888萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%），其中已完成項目1個，實施中項目0個。該項目對9336頭病害豬無害化處理費用、4190頭病害豬損失進行補貼，確保我市屠宰環(huán)節(jié)病死生豬100%進行無害化處理，保障了出場肉品質(zhì)量安全。

2.種業(yè)翻身仗。共實施1個項目（農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢項目20萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%），其中已完成項目1個，實施中項目0個。該項目開展農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查扦樣檢測種子樣品81份并出具檢驗報告，完成了監(jiān)督抽查種子樣品80份以上并出具檢驗報告的績效目標。

3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升。共實施1個項目（糧食生產(chǎn)補助項目42.508萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%），其中已完成項目1個，實施中項目0個。該項目完成糧食播種面積2125.4畝，糧食產(chǎn)量0.078萬噸，達到糧食播種面積2100畝，糧食產(chǎn)量0.0735萬噸的績效目標。

4.水庫移民后期扶持。共實施2個項目（2個水庫移民后期扶持項目共192萬元，預(yù)算執(zhí)行率34%），其中已完成項目1個，實施中項目1個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標。

一是大中型水庫庫區(qū)基金19萬元用于東城街道同沙社區(qū)黃公坑小組環(huán)境升級改造工程已實施完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項目實施后，消除了樹木根部生長損壞房屋基礎(chǔ)問題，修整和拓寬村內(nèi)道路，規(guī)定停車位，解決停車難問題，翻新籃球場和更換生銹健身器材，為村民提供了一個更好的居住環(huán)境，提高了村民的幸福感。二是小型水庫移民扶助基金173萬元用于東城街道牛山社區(qū)新村小組新建停車場及村前綠化帶升級改造工程基本完工，截至2022年12月31日完成支付45.5299萬元，預(yù)算執(zhí)行率26%。該項目正在辦理驗收和結(jié)算財審，剩余的127.4701萬元預(yù)計在2023年4月底前支付完畢。通過該項目的實施，將村前荒廢小公園、商鋪門前通道以及臟亂綠化帶升級改造，不僅改善村容村貌，還規(guī)范轄區(qū)內(nèi)停車管理，保障車輛停放安全合理，確保交通暢通出入有序。

5.造林及撫育。共實施1個項目（2022年度東莞市大嶺山森林公園彩色林造林項目138.5496萬元，預(yù)算執(zhí)行率95%），其中已完成項目1個，實施中項目0個。該項目已完成種植彩色林面積46.18畝，具體為：大板綠道（1.9km）、小板綠道(0.8km)、老虎籠綠道(2.8km)、茶山路周邊（3km）沿線面積共46.18畝，種植楓香、毛棉杜鵑、烏桕、山茶、火力楠等喬木以及種植種角莖野牡丹、赤苞花、白蟬等地灌。截至2022年12月31日完成支付131.4998萬元，剩余的7.0498萬元已于2023年2月底支付完畢。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

項目實施中預(yù)算執(zhí)行率未達100%問題的改進措施。下來，將根據(jù)省、市相關(guān)要求，督促2022年度東莞市大嶺山森林公園彩色林造林項目和東城街道牛山社區(qū)新村小組新建停車場及村前綠化帶升級改造工程的承擔(dān)單位，及時按程序加快資金支付。其中：2022年度東莞市大嶺山森林公園彩色林造林項目剩余的7.0498萬元已于2023年2月底支付完畢。東城街道牛山社區(qū)新村小組新建停車場及村前綠化帶升級改造工程正在辦理驗收和結(jié)算財審，剩余的127.4701萬元預(yù)計于2023年4月底前支付完畢。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

接下來，市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)《廣東省涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)廣東省省級涉農(nóng)資金績效管理暫行辦法的通知》（粵涉財農(nóng)辦〔2020〕2號）等有關(guān)規(guī)定，將績效自評結(jié)果與省級涉農(nóng)資金預(yù)算安排掛鉤，在同等情況下優(yōu)先給予項目資金績效較高的部門安排資金。

根據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)<廣東省涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理辦法（2020年修訂）>的通知》（粵財農(nóng)〔2020〕106號）等有關(guān)信息公開的規(guī)定，將經(jīng)市政府審定同意的區(qū)域績效自評報告，由市相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門及時通過門戶網(wǎng)站向社會進行公開。

附件 東莞市2022年涉農(nóng)資金大事要事完成情況表.pdf

附件 東莞市2022年涉農(nóng)資金優(yōu)先支持的考核工作任務(wù)目標完成情況表.pdf