東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2015年部門預(yù)算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2015年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站的主要職能是：對(duì)環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè)，定期向上級(jí)部門呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動(dòng)態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告；參與制定環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和計(jì)劃，完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)；負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、環(huán)境監(jiān)測(cè)年鑒；參與污染事件調(diào)查，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，3個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

三、人員情況

東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名。財(cái)政實(shí)際全額供給在職人數(shù)88人，其中行政事業(yè)人員83人，后勤人員5人；普通聘員36人。另外，有離退休6人。

。

第二部分 2015年部門預(yù)算情況說明

一、2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4608.79萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4471.67萬元，其中，本年收入4471.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)137.12萬元；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出4514.74萬元，住房保障支出94.05萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

本部門2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4471.67萬元。從一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，節(jié)能環(huán)保支出4377.62萬元，占97.9%；住房保障支出94.05萬元，占2.1%。

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為53.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公車購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬元。本部門2015年無出國計(jì)劃，無購置公車計(jì)劃，公車保有數(shù)為12輛。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.2萬元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1萬元；公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬元，變化的主要原因是：貫徹落實(shí)中央和國家厲行節(jié)約等相關(guān)條例。

第三部分 2015年部門預(yù)算表

詳見預(yù)算表1-8，請(qǐng)參見附件。

附件：東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站預(yù)算表1-8.pdf